Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007296
Monto de la Factura
₲ 756.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.061
Retención DNCP
₲ 2.751
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41786
Monto Contrato
₲ 756.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387746
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicidad, Impresion de talonarios y Comprobantes - Ad referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4