Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001909
Monto de la Factura
₲ 1.361.337
Nro. Solicitud de Transferencia
127838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.022
Retención DNCP
₲ 4.950
Retención IVA
₲ 37.127
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41223
Monto Contrato
₲ 2.287.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.215.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.215.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392005
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos y Accesorios menores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4