Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024273
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.181
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41749
Monto Contrato
₲ 7.102.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.711.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.711.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376652
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2020 - 2021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2