Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024555
Monto de la Factura
₲ 3.056.616
Nro. Solicitud de Transferencia
192182
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.876.414
Retención DNCP
₲ 10.782
Retención IVA
₲ 83.362
Retención Renta
₲ 83.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41749
Monto Contrato
₲ 7.102.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.711.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.711.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376652
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2020 - 2021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2