Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024274
Monto de la Factura
₲ 3.046.122
Nro. Solicitud de Transferencia
164739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.866.539
Retención DNCP
₲ 10.745
Retención IVA
₲ 83.076
Retención Renta
₲ 83.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41749
Monto Contrato
₲ 7.102.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.711.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.711.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376652
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2020 - 2021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2