Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005408
Monto de la Factura
₲ 12.066.380
Nro. Solicitud de Transferencia
165995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.471.695
Retención DNCP
₲ 44.269
Retención IVA
₲ 197.063
Retención Renta
₲ 342.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41436
Monto Contrato
₲ 12.066.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.471.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.471.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3