Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068244
Monto de la Factura
₲ 9.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.628.054
Retención DNCP
₲ 32.310
Retención IVA
₲ 249.818
Retención Renta
₲ 249.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40521
Monto Contrato
₲ 9.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.628.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.628.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5