Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009986
Monto de la Factura
₲ 653.052
Nro. Solicitud de Transferencia
143154
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.866
Retención DNCP
₲ 2.375
Retención IVA
₲ 17.811
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41116
Monto Contrato
₲ 18.086.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.136.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.136.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Artículos de Ferretería, Herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad referemdun
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4