Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009827
Monto de la Factura
₲ 5.565.401
Nro. Solicitud de Transferencia
107773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.237.294
Retención DNCP
₲ 19.631
Retención IVA
₲ 151.784
Retención Renta
₲ 151.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41116
Monto Contrato
₲ 18.086.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.136.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.136.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Artículos de Ferretería, Herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad referemdun
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4