Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019339
Monto de la Factura
₲ 6.394.730
Nro. Solicitud de Transferencia
192849
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.017.732
Retención DNCP
₲ 22.556
Retención IVA
₲ 174.402
Retención Renta
₲ 174.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41896
Monto Contrato
₲ 6.394.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.017.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.017.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2