Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005414
Monto de la Factura
₲ 47.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163462
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.963.816
Retención DNCP
₲ 173.950
Retención IVA
₲ 707.260
Retención Renta
₲ 1.344.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40943
Monto Contrato
₲ 219.596.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.978.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.978.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4