Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004385
Monto de la Factura
₲ 3.035.721
Nro. Solicitud de Transferencia
191334
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.753
Retención DNCP
₲ 10.708
Retención IVA
₲ 82.792
Retención Renta
₲ 82.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42050
Monto Contrato
₲ 3.035.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.856.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.856.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2