Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014078
Monto de la Factura
₲ 489.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.274
Retención DNCP
₲ 1.780
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41255
Monto Contrato
₲ 489.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4