Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051110
Monto de la Factura
₲ 12.680.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189532
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.987.790
Retención DNCP
₲ 45.532
Retención IVA
₲ 283.541
Retención Renta
₲ 352.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41810
Monto Contrato
₲ 12.680.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.987.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.987.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1