Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003020
Monto de la Factura
₲ 27.191.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.587.966
Retención DNCP
₲ 95.910
Retención IVA
₲ 741.573
Retención Renta
₲ 741.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
35/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41547
Monto Contrato
₲ 27.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.587.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.587.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397160
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3