Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002256
Monto de la Factura
₲ 1.470.352
Nro. Solicitud de Transferencia
190587
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.568
Retención DNCP
₲ 5.347
Retención IVA
₲ 40.101
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41808
Monto Contrato
₲ 1.470.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.423.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.423.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2