Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014006
Monto de la Factura
₲ 3.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.053.692
Retención DNCP
₲ 11.446
Retención IVA
₲ 88.500
Retención Renta
₲ 88.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41313
Monto Contrato
₲ 6.011.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.657.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.657.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3