Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005419
Monto de la Factura
₲ 20.058.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.106.103
Retención DNCP
₲ 74.121
Retención IVA
₲ 286.549
Retención Renta
₲ 573.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41745
Monto Contrato
₲ 96.902.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.187.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.187.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3