Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002268
Monto de la Factura
₲ 1.401.300
Nro. Solicitud de Transferencia
142506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.713
Retención DNCP
₲ 5.096
Retención IVA
₲ 38.217
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41446
Monto Contrato
₲ 1.401.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.356.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387862
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Recarga de Extintores PQ, Gas ECO, Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4