Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019369
Monto de la Factura
₲ 7.353.200
Nro. Solicitud de Transferencia
156143
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.919.695
Retención DNCP
₲ 32.421
Retención IVA
₲ 200.542
Retención Renta
₲ 200.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41707
Monto Contrato
₲ 7.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.919.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.919.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392803
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PROTOCOLARES CEREMONIAL
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos