Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027622
Monto de la Factura
₲ 492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.763
Retención DNCP
₲ 1.789
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41196
Monto Contrato
₲ 492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1