Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001091
Monto de la Factura
₲ 53.102.750
Nro. Solicitud de Transferencia
163459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.018.928
Retención DNCP
₲ 187.308
Retención IVA
₲ 1.448.257
Retención Renta
₲ 1.448.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41739
Monto Contrato
₲ 53.102.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.018.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.018.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4