Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049210
Monto de la Factura
₲ 348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.791
Retención DNCP
₲ 1.227
Retención IVA
₲ 9.491
Retención Renta
₲ 9.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40669
Monto Contrato
₲ 24.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.765.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.765.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1