Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028311
Monto de la Factura
₲ 1.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.449
Retención DNCP
₲ 3.742
Retención IVA
₲ 28.937
Retención Renta
₲ 28.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41640
Monto Contrato
₲ 1.061.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1