Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003628
Monto de la Factura
₲ 11.916.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189335
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.353.142
Retención DNCP
₲ 43.908
Retención IVA
₲ 179.950
Retención Renta
₲ 339.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41159
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.323.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.323.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1