Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003630
Monto de la Factura
₲ 3.983.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189208
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.795.155
Retención DNCP
₲ 14.678
Retención IVA
₲ 60.180
Retención Renta
₲ 113.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41159
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.323.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.323.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1