Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 255.645
Nro. Solicitud de Transferencia
191392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.573
Retención DNCP
₲ 902
Retención IVA
₲ 6.972
Retención Renta
₲ 6.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41945
Monto Contrato
₲ 9.485.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.125.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.125.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2