Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0343595
Monto de la Factura
₲ 13.300.420
Nro. Solicitud de Transferencia
45096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.681.254
Retención DNCP
₲ 49.148
Retención IVA
₲ 190.006
Retención Renta
₲ 380.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40520
Monto Contrato
₲ 13.300.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.681.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.681.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5