Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 1.705.960
Nro. Solicitud de Transferencia
128941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.231
Retención DNCP
₲ 6.203
Retención IVA
₲ 46.526
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40504
Monto Contrato
₲ 8.214.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.653.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Porcelana.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2