Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060415
Monto de la Factura
₲ 757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.040
Retención DNCP
₲ 2.670
Retención IVA
₲ 20.645
Retención Renta
₲ 20.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40522
Monto Contrato
₲ 12.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.640.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.640.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5