Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002116
Monto de la Factura
₲ 13.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189539
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.802.253
Retención DNCP
₲ 49.151
Retención IVA
₲ 241.562
Retención Renta
₲ 380.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41759
Monto Contrato
₲ 25.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.293.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.293.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4