Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002114
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.491.513
Retención DNCP
₲ 43.033
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 332.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41759
Monto Contrato
₲ 25.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.293.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.293.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4