Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004863
Monto de la Factura
₲ 3.199.862
Nro. Solicitud de Transferencia
78139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.076
Retención DNCP
₲ 11.519
Retención IVA
₲ 69.324
Retención Renta
₲ 89.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40598
Monto Contrato
₲ 13.374.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.737.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.737.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2