Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012529
Monto de la Factura
₲ 6.245.776
Nro. Solicitud de Transferencia
108463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.877.559
Retención DNCP
₲ 22.031
Retención IVA
₲ 170.339
Retención Renta
₲ 170.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41102
Monto Contrato
₲ 29.257.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.549.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.549.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4