Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.954
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41672
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391961
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos, Ceremoniales, Hotelería, Decoración, Alquiler de Toldos y Provisión de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4