Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076340
Monto de la Factura
₲ 57.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.154.087
Retención DNCP
₲ 207.170
Retención IVA
₲ 1.100.914
Retención Renta
₲ 1.601.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41737
Monto Contrato
₲ 57.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.154.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.154.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4