Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 22.501.280
Nro. Solicitud de Transferencia
45098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.452.225
Retención DNCP
₲ 83.125
Retención IVA
₲ 323.213
Retención Renta
₲ 642.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40515
Monto Contrato
₲ 31.309.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.783.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.783.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5