Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023619
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163447
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.454
Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41760
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.180.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.180.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4