Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006415
Monto de la Factura
₲ 4.858.800
Nro. Solicitud de Transferencia
191428
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.572.352
Retención DNCP
₲ 17.138
Retención IVA
₲ 132.513
Retención Renta
₲ 132.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41670
Monto Contrato
₲ 5.419.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.100.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.100.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4