Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55219
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
109/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-17457
Monto Contrato
₲ 120.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.308.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.308.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico