Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 32.399.990
Nro. Solicitud de Transferencia
59080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.811.801
Retención DNCP
₲ 115.462
Retención IVA
₲ 883.636
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-17506
Monto Contrato
₲ 32.399.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.811.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.811.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico