Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005014
Monto de la Factura
₲ 8.726.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.080.117
Retención DNCP
₲ 31.096
Retención IVA
₲ 237.982
Retención Renta
₲ 158.655
Multa
₲ 218.150
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-18083
Monto Contrato
₲ 8.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.080.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.080.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico