Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 213.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.167.756
Retención DNCP
₲ 761.335
Retención IVA
₲ 5.826.545
Retención Renta
₲ 3.884.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-18001
Monto Contrato
₲ 213.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.167.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.167.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico