Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0030195
Monto de la Factura
₲ 110.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59715
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.404.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
AC-12007-12-5876
Monto Contrato
₲ 110.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.992.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.992.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion