Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.
RUC
80026105-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12007-12-7883
Monto Contrato
₲ 210.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.286.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.286.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234929
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion