Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019936
Monto de la Factura
₲ 10.972.358
Nro. Solicitud de Transferencia
109907
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.972.358
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12007-12-5457
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.754.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.754.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion