Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 577.861.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79941
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.861.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR
RUC
80072303-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
AC-12007-12-6783
Monto Contrato
₲ 631.149.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.535.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.535.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240993
Nombre de la Licitación
CVE 04 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS PÚBLICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion