Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002907
Monto de la Factura
₲ 10.056.470
Nro. Solicitud de Transferencia
131202
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2012
Fecha de la Transferencia
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.056.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12007-12-5764
Monto Contrato
₲ 467.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.992.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.992.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223078
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion