Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010338
Monto de la Factura
₲ 18.799.290
Nro. Solicitud de Transferencia
92945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.799.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12009-10-0551
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.970.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.970.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185197
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional