Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 9.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.186.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12014-14-16012
Monto Contrato
₲ 9.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.735.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.735.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270834
Nombre de la Licitación
Adquisición de mamparas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer